ISO14000系统知识--ISO14001：2004轉版經驗

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ISO14001：2004轉版經驗，與大家分享！
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昨天外部稽核機構到我司作了ISO14001：2004認證，今天稽核完畢，
結果：轉版成功，可獲得新版證書，這可是花了偶幾個月的心血的哦。
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歡喜之余將部份經驗與大家分享－－部份內容之前我已發貼過。
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推動ISO14001:2004（EMS）因應外稽之文件准備
（僅供參考）
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* J% p4 v$ }+ r. Y+ L' y/ Q1.    環境因素(EA)調查表
' d7 K3 l% k. M0 r6 K5 p' P: R2.    環境因素清單
4 O! C& k1 f* E6 h7 j. y* b3.    重要環境因素清單/對應法津法規(形成Data base)-
. d3 @* A! {! R. i3 P8 e4.    法律法規一覽表
4 H, D2 J1 T( ?5.    定義各部門職責 (環境委員會架構、職責內容)
% t+ \& y4 Q. S# S' d% l& b6 N6.    培訓需求表&講義(考核之試卷)/培訓記錄(登入個人資料表)
7.    管理目標、指標、方案/List
8.    管理目標、指標、方案實施月/季/年報──達成狀況
' g8 W- |9 L- K) {8 N9.    有哪些外來文件(For EMS，適當考慮GP要求) /List或界定(定義)
) P2 r& \2 T6 b4 t, x3 |5 i10.    廢棄物放置區域規劃圖(表) --
11.    廢棄物分類標准&執行記錄---
12.    具有資質的(證據)，危險廢棄物處理廠商/List＆評審記錄--
9 h% m: r& x+ b) y% ]13.    消防器材配置圖、統計表更新--
4 Y, `! D. y% [6 d14.    消防演習方案&記錄(或報告書) --管
15.    污水、廢氣排放點示意圖/配套提供量測值--
16.    勞保品配置表(含應用)---管理部、制造、倉庫、品管
! D+ |% |% T3 g17.    化學品清單(應用場所，MSDS鏈接、應急對策) --管理部、制造(生技)、倉庫、品管、品保（實驗室）、研發、成型
- \- k+ d2 k% V9 d, |! v18.    合規性評價表&定期評價報告
* ?$ _2 X0 u3 b) ^# b) w19.    運行控制的標准(須考慮相關方) /List
$ I) r: s% p! H9 m$ }  M20.    有哪些相關方？是否傳達目標(以何方式、何文件、如何體現等)？對其有哪些要求？ -------建立database或提供記錄
. }$ E9 d( h+ x- Y) h* s21.    應監測的項目有哪些？(List)&監測數據
0 J4 _" ^8 n# Y9 P7 E; y22.    內、外部信息包括哪些(統計匯總清單/ 主、被動要能體現出來)
$ W$ A1 S( @& r1 k23.    附近居民調查表
0 ^) \, `  P: O24.    應急准備/For不同情形之方案---list？合適嗎？
" F: Q+ ~) R) B2 d25.    編制EMS內審Checklist
　　　　　實施內審：內審計劃、人員編制（合格內審員名冊）、checklist、不符合報告、內審報告
26.    管理審查：管審計劃、管審議程、會議通知、管理報告（決議事項和和追蹤記錄）
$ u8 Q1 r) q& s+ i" t27.    編制初始環境評審計劃書(time/范圍、責承等)
' H/ O/ P$ u% B; ]0 x% S28.    環境事故投訴&處理決定(總結報告)/List＆記錄(發行)
29.    EMS監測設備之校驗記錄 &設備維護保養記錄
' \. ]4 z0 g4 m: ^  y7 W30.    EMS監測設備之校驗清單 &設備維護保養清單
31.    不符合、糾正預防措施記錄
32.    監測數據：包括水、氣、聲、固、廢等污染因素，排放情況的監測數據 、資源消耗和節約程序的數據、目標指標和管理方案的達成情況(監測計劃)—委托環保局
29.XX鎮政府污水處理工程/方案

# t2 s7 x" U; ~) H" K2 S* E其他資料：
1.    環評批復(環境影響 評價報告)
2.    排污登記/許可/監督（資料）
3.    污水排放執行二級標准
4.    危險廢棄物轉移聯單
9 m& T$ m' g% K: l/ N5.    管理方案1)能體現出“持續改進”嗎？/比對以前和現狀，以量化值評價“環境績效”； 2)一致性(方針、目標、指標)；3)有效性(能否實現目標、指標等) -
! G1 \4 ^% l; R# _! G) G6.    查詢文件的途徑/電子檔、Paper檔等
7.    將GP整合至EMS之中，修訂程序文件
% e8 A; f# r9 a+ z% g3 R/ P8.    系統文件一覽表 / 總覽------文管中心
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* E! O, T. A: H
' w1 g8 i3 s' f& r" ]' a/ h  \其他：
2 N5 D- t9 P( x4 X2 f' Q& {1、橫幅標語
9 t8 F6 e3 P8 ~4 @9 O/ T3 O2、張貼畫/宣傳語

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# C# q; q( l/ |6 C- A/ e/ W' {補充－－個人見解，僅供參考：
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本人認為自己所在工廠在ISO9001：2000方面問題主要有：
　1、管理審查紀錄改善方案相對應資源需求不充分－－說明：按QMS的條文要求
5.6.2管理審查輸入的資訊應包括:a) 稽核的結果，b) 顧客回顧，c) 流程績效及產品符合性，d) 各項預防與矯正行動的狀態，e) 先前管理審查的跟催措施，f) 可能影響品質管理系統的變更，g) 改善的建議。
5.6.3管理審查輸出應包括下列相關的任何決策與措施:a) 品質管理系統及其流程有效性的改善，　b) 與顧客需求相關之產品的改善，　c) 資源需求。
5 B* {6 u" a8 P) l) u而我司在管理審查輸出方面無有效的文件化資料可提供。
再補充說明：管審必須：（1）須將上次管審決議事宜納入本次管審議程。（2）認為管審並非簡單的“例行”會議而已（因為ISO條文未這樣規定），但管理審查的輸出內容必須滿足條文要求（見上）
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1 F3 M  _( j, F未來我將依上述加強對管審的要求，也將同行指正。

( }" n1 d  v6 D; p. \( }( x& u6 ^2、內部稽核不符合項的糾正預防措施確認不充分－－（1）、不符合原因非root cause，（2）未及時追蹤和確認不符合項的糾正預防措施

/ K/ y6 A- b4 X1 S我給高層開的建議或觀察項：
3 ~3 L+ ~4 Y3 z* ?　　1.   設計過程中跨功能小組機制與數據之建立。
　　2.   設計過程中對時間與成本的控制與考量。
% s$ i' w% h4 w  d+ B　　3.   採購程序與MRP系統之整合。
' B& S8 _( U+ y0 {1 a　　4.   供應商季評估與供應商輔導之門檻。
8 m7 m5 d2 z) ?8 C% V　　5.     問題分析深度與解決。

0 x/ \3 n: z: F同時本人認為我司ISO14001：2004的問題主要有：
　　1、制定之環境管理方案時間表不夠明確（只有大概的時間點）
0 w4 h# b# [  a8 k3 p! s　　2、消防設施保養檢點表中對於“滅火器點檢項目”中查核“水帶是否破裂”，與事實不符。
補充：
  b9 Z4 Y: z) Z# O0 Y0 h　　1、環境政策訂定不合理，環境政策必須要能體現污染預防、持續改善、符合法規3方面

- `2 N( M: r& k( a以台塑石化環境安全衛生政策可供大家參考：
$ ^# x6 k8 f. K6 h7 q; p) V嚴守法規，加強溝通，污染預防，工廠減廢，危害鑑別，風險控制，全員參與，持續改善
! j% h/ q% S& R- `  h9 u' g, A‧企業經營與生產，必須符合環保、勞工安全衛生法令之規定。
2 o5 F( ~, o7 f. F‧維持環境與安全衛生管理系統之有效運作，落實環保及工安之各項管理活動，加強污染預防和風險控制，並持續改善。
‧加強廠內員工、承包商、客戶與廠外居民之溝通，公開宣達經營理念及執行環境與安全衛生管理系統之決心。
‧預防各種工安環保異常事件，以降低對勞工及環境之衝擊。
' w  d' P" ^- P: A' o& Q8 _/ F* W* E‧確認製程運轉以環保及工安為優先考量，選用低污染製程、推行工業減廢、推動危害預防及風險控制同時並貫徹責任照顧制度。
‧加強教育訓練，提昇環境保護與職業安全衛生之認知，以徹底落實環境及安全衛生責任。
7 k( U: ]1 P" h1 e! D‧確保並提昇公司優良形象，以達公司永續經營之目標。

0 B% g! M% z  ?( ~& I　　2、對於被認為是重要環境因素的項目應訂定環境目標、指標和管理方案
: g, n4 y- O  b$ i　　3、對於環境不符合項無明確的處置流程
　　4、認為在污水未有效被改善時（如污水工程OK），並不是說被罰款就完事了，而仍要采取方法（如稀釋、委托處理等）進行積極處置，否則便失去了推行ISO14001之意義。

+ y3 D5 G  `' Q相信能取得共鳴與共識。