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我见过好多公司的程序文件，其格式基本是：( M( D- t$ k; I+ T; H
1 目的7 N; Y. C5 U; P
2 适用范围1 U9 ~% f/ Z5 I! y: v. J6 B3 B' k
3 职责# H9 a0 [0 C6 O& s2 L
4 工作程序" U" f7 `: S+ N4 Y$ T! U$ B
5 相关文件（有些公司没有这一项）
9 d3 ?0 V$ I. U( v6 N' i6 质量记录$ a! g0 C5 U& c9 m9 E% w
+ } p% F) B+ U/ f% s1 }& x. i' |# l/ {这种格式中，在第3章和第4章有些冲突，因为第3章规定了各部门的职责，而第4章的实际内容也有职责描述，好像不太好
; D. _2 u) v* L H2 I不知你们公司的格式是什么样式的，有不合理的地方吗？9 B+ N' D. p( X# J8 A
以下是我公司的《不合格品控制程序》，职责就有描述重复的地方，如果把第3章“职责”去掉，可以吗？
; a! y. c1 v# z9 h; R' l1 e
& `' c' A7 v8 j- L1 ]( g$ V6 b9 k+ X8 d
目的; \- \- e! e) }- s
对公司不合格品进行标识、记录、评价、隔离、处理、防止不合格品非预期使用或交付。
- N8 Y* O; L3 W" E# c! P' _* u2. {% g( I" M+ K+ P: N- t) b
适用范围
& z1 W( W) u/ z+ o/ L适用于公司进货物资中不合格材料和设备、生产质量不合格工序的控制。3 I. K j; @/ d" ^* L5 y8 C
3
1 c5 H& Y! x( m; P* v) F职责1 M+ h9 w) t7 I, { L4 Q
3.1
; Q9 A' l. O! j3 p, \3 H c8 z生产部负责外包产品不合格的处置；
9 l) K0 ^1 {3 P8 ~5 E- j" e- |, L3.29 {/ Y' T$ M0 u
供应部负责采购产品不合格的处置。$ v6 {) o N' U4 u/ C
3.3
5 M5 Q( y3 f7 K/ B; O- ]. n+ d( W8 \质检部负责产品不合格的处置；6 W7 ?9 R6 v# E ?
3.4
7 \* \ b& o2 U, {% B# i技术部负责不合格品的判定和重新检验。. Q9 \2 e0 M9 D9 c8 a- y4 C
4
k, }: h& m9 H" e% e) c7 `工作程序
* t2 p) V; l6 c( }! ]8 c/ ]( T4.1
8 x; ]+ u! p' ]* v采购物品不合格品的控制7 c: o6 ^. T% f+ P4 S( D
4.1.1
1 @4 C8 W. {( h/ i采购人员、仓库保管员在进行进货验证及贮存期间发现不合格品时，要及时进行记录，填写《不合格品报告单》，并通知有关部门，以防止处置前的错用。0 E1 x2 P' U1 x) Q
4.1.2' m' o: j% R, e* x* r# l( ?. V. K
生产部发现不合格品后，进行不合格品的评审工作，重要产品发生不合格时，需通知技术部及其它有关部门参加评审，确定处置方案。处置方式：% R( o2 P5 d# v( z& u' F" ?# k
a)
6 x% A( y* Z. b1 X拒收：进货验证不合格时拒收，并由供应部做好记录；; o! t a. K, k' X! z/ Q8 G* Z; E6 s
b). P6 y8 ?4 ?* W9 W
退货：复检不合格的材料或设备，由供应部退货，并做好记录；' A: O. V4 E& a P5 H
c)! _3 }! j+ G* W. \9 ]) j
降级使用，或改作他用，或报废：由于非供货方原因造成不合格时，由生产部提出处置意见，报主管领导批准后实施。
8 ~& ]3 S$ H1 h0 ]3 D4.2& t- F1 v7 Z. q4 l% |3 a
产品质量不合格品的控制4 r% A, l J8 ]1 n& R
4.2.1
# a( ?( f: z0 v& o* J3 G/ L2 U; o质检部根据《产品的监视和测量程序》对产品质量进行监视和测量发现不合格品时，监视和测量人员应对不合格情况进行记录，填写《不合格报告单》，并以记录作为标识，需要进行隔离的，应要求车间采取隔离措施。
7 M6 _1 y0 h$ v4.2.2- S/ @ ]1 j9 Q
不合格品评审：* S( \6 r3 j- P/ \* z- i4 v8 _
a)
. o2 H7 C6 k; m1 Y一般不合格品，由负责人组织进行评审。9 L8 w3 a$ R" h; h; ?+ j7 @4 j6 y2 y
b)
! @, X5 i' [" a) s: J严重不合格品，由负责人向总经理报告，进行评审。: q& _' d% Z: Y/ v: f4 ?
4.2.3
y/ i3 s* z, s5 g% w& E2 O不合格品处置方式：
. `$ u$ N5 l; X$ ja)
; h0 x6 G% B, w% N; _* R返工：即对不合格工作采取措施，以使其满足规定的要求。
$ Z& ~( H/ S+ s; D1 p' ib)
W; E' N7 D' W3 Q$ |严重不合格品的处置方案经负责人审核，报总经理审批后监督实施。
0 K$ Y+ K7 i7 i" N6 m4.2.4
+ e! j) |: X: `返工、返修后的工序由质检部重新进行监视和测量。返修后仍判定为不合格品的，予以报废。5 }7 U. X X3 ^3 k- n! c+ O% C
4.2.5 m! |; C) \/ `2 v8 D1 |
不合格品在交付后或用户开始使用后发现的，总经理应组织专题会，针对不合格造成的后果确定相应的措施。
3 I" R: b& ?# ^; ]7 w. c, @$ n5+ P d( g, V/ [8 @( g Y
质量记录! G: q# Z) y/ g0 }* r7 u G+ @9 X
①
# M+ Y3 A- ]$ W5 I& o9 F3 _7 GHSKH-QR-8.3-01 《不合格品报告单》 |
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发表于 2007-7-30 11:55:43
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