ISO14000系统知识--ISO14001：2004轉版經驗

efan00221

ISO14001：2004轉版經驗，與大家分享！

昨天外部稽核機構到我司作了ISO14001：2004認證，今天稽核完畢，
1 g" w) z6 ?9 b結果：轉版成功，可獲得新版證書，這可是花了偶幾個月的心血的哦。

! y2 r5 _; e1 w) R歡喜之余將部份經驗與大家分享－－部份內容之前我已發貼過。
& h1 j2 K( `* c! r* ^( p- c

* Q: T4 ]$ A$ z- n) E9 ]推動ISO14001:2004（EMS）因應外稽之文件准備
（僅供參考）
8 h: q+ h8 j3 @) M; x6 H* r/ c% s
+ N$ P7 f, E& Y1 b, l1.    環境因素(EA)調查表
2.    環境因素清單
3.    重要環境因素清單/對應法津法規(形成Data base)-
) D5 x& g, P: A3 A8 M  e4.    法律法規一覽表
5.    定義各部門職責 (環境委員會架構、職責內容)
2 l1 X, [; u9 R7 |6.    培訓需求表&講義(考核之試卷)/培訓記錄(登入個人資料表)
7.    管理目標、指標、方案/List
8.    管理目標、指標、方案實施月/季/年報──達成狀況
( }5 C( J8 C4 d9 r, m0 a. b9.    有哪些外來文件(For EMS，適當考慮GP要求) /List或界定(定義)
10.    廢棄物放置區域規劃圖(表) --
11.    廢棄物分類標准&執行記錄---
. s2 r$ l# \: h* r5 i: Q12.    具有資質的(證據)，危險廢棄物處理廠商/List＆評審記錄--
0 I* X' l6 S. \) g5 @% b13.    消防器材配置圖、統計表更新--
14.    消防演習方案&記錄(或報告書) --管
15.    污水、廢氣排放點示意圖/配套提供量測值--
9 ~( ~2 |* {0 u6 Q6 J1 O" }3 P16.    勞保品配置表(含應用)---管理部、制造、倉庫、品管
  h+ E6 H: y$ e4 u8 o% E$ c17.    化學品清單(應用場所，MSDS鏈接、應急對策) --管理部、制造(生技)、倉庫、品管、品保（實驗室）、研發、成型
18.    合規性評價表&定期評價報告
19.    運行控制的標准(須考慮相關方) /List
20.    有哪些相關方？是否傳達目標(以何方式、何文件、如何體現等)？對其有哪些要求？ -------建立database或提供記錄
21.    應監測的項目有哪些？(List)&監測數據
22.    內、外部信息包括哪些(統計匯總清單/ 主、被動要能體現出來)
1 R0 u, i7 f9 p8 M2 I23.    附近居民調查表
24.    應急准備/For不同情形之方案---list？合適嗎？
25.    編制EMS內審Checklist
; s0 p2 g! I5 `1 K) K8 W" X6 K　　　　　實施內審：內審計劃、人員編制（合格內審員名冊）、checklist、不符合報告、內審報告
26.    管理審查：管審計劃、管審議程、會議通知、管理報告（決議事項和和追蹤記錄）
27.    編制初始環境評審計劃書(time/范圍、責承等)
28.    環境事故投訴&處理決定(總結報告)/List＆記錄(發行)
  b6 S2 x6 [* N5 J& x- \2 Y1 l2 \29.    EMS監測設備之校驗記錄 &設備維護保養記錄
30.    EMS監測設備之校驗清單 &設備維護保養清單
2 D! J1 Y( l9 J& |* E5 m31.    不符合、糾正預防措施記錄
32.    監測數據：包括水、氣、聲、固、廢等污染因素，排放情況的監測數據 、資源消耗和節約程序的數據、目標指標和管理方案的達成情況(監測計劃)—委托環保局
29.XX鎮政府污水處理工程/方案
! K- ^4 p# }" b; b  |; `/ G" Z( X$ d
其他資料：
- X6 z$ L0 z: V- _( k/ w! g1.    環評批復(環境影響 評價報告)
" {$ R# l7 F8 n( t. w! _5 f2.    排污登記/許可/監督（資料）
! D0 Z7 L' h# _' p+ C& O% V2 s( p3.    污水排放執行二級標准
3 r/ W& ?6 x7 w" N/ n4.    危險廢棄物轉移聯單
5 K2 h/ G2 N2 r$ p! R+ S5.    管理方案1)能體現出“持續改進”嗎？/比對以前和現狀，以量化值評價“環境績效”； 2)一致性(方針、目標、指標)；3)有效性(能否實現目標、指標等) -
6.    查詢文件的途徑/電子檔、Paper檔等
8 L9 @' p3 ], L& m' [7.    將GP整合至EMS之中，修訂程序文件
8.    系統文件一覽表 / 總覽------文管中心


其他：
1、橫幅標語
2、張貼畫/宣傳語
2 x: X' e! k" q" ~$ A


: P% l8 r+ X, Y0 G: w
補充－－個人見解，僅供參考：
1 j( y! h) l3 @; n, a
2 E  V( K( \5 B5 N" V: d本人認為自己所在工廠在ISO9001：2000方面問題主要有：
　1、管理審查紀錄改善方案相對應資源需求不充分－－說明：按QMS的條文要求
5.6.2管理審查輸入的資訊應包括:a) 稽核的結果，b) 顧客回顧，c) 流程績效及產品符合性，d) 各項預防與矯正行動的狀態，e) 先前管理審查的跟催措施，f) 可能影響品質管理系統的變更，g) 改善的建議。
5.6.3管理審查輸出應包括下列相關的任何決策與措施:a) 品質管理系統及其流程有效性的改善，　b) 與顧客需求相關之產品的改善，　c) 資源需求。
. c# s: u4 {# f, y而我司在管理審查輸出方面無有效的文件化資料可提供。
再補充說明：管審必須：（1）須將上次管審決議事宜納入本次管審議程。（2）認為管審並非簡單的“例行”會議而已（因為ISO條文未這樣規定），但管理審查的輸出內容必須滿足條文要求（見上）
9 i$ p  p5 i% C- I- L
未來我將依上述加強對管審的要求，也將同行指正。
+ w9 B" q1 c" X; F7 O
2、內部稽核不符合項的糾正預防措施確認不充分－－（1）、不符合原因非root cause，（2）未及時追蹤和確認不符合項的糾正預防措施
% ~0 a- p) M0 h6 N
' p! J, P0 W" V. v7 h7 [9 i我給高層開的建議或觀察項：
　　1.   設計過程中跨功能小組機制與數據之建立。
0 u9 l" h0 V9 Y/ K: c; M8 ?　　2.   設計過程中對時間與成本的控制與考量。
　　3.   採購程序與MRP系統之整合。
　　4.   供應商季評估與供應商輔導之門檻。
( r0 H0 d5 d7 j/ v# q- V: q　　5.     問題分析深度與解決。

; n& b6 n6 I  [: j" ]" |, ~. s2 ?同時本人認為我司ISO14001：2004的問題主要有：
　　1、制定之環境管理方案時間表不夠明確（只有大概的時間點）
6 ~& G  N/ U3 B5 ~( v　　2、消防設施保養檢點表中對於“滅火器點檢項目”中查核“水帶是否破裂”，與事實不符。
7 [4 a& t+ g& M" H9 L- p( ]6 \% X補充：
' H5 W/ |! U/ _+ v) n* I( ]2 a　　1、環境政策訂定不合理，環境政策必須要能體現污染預防、持續改善、符合法規3方面

以台塑石化環境安全衛生政策可供大家參考：
嚴守法規，加強溝通，污染預防，工廠減廢，危害鑑別，風險控制，全員參與，持續改善
" x5 Q& R7 E1 _: t4 ~: |! `+ \‧企業經營與生產，必須符合環保、勞工安全衛生法令之規定。
‧維持環境與安全衛生管理系統之有效運作，落實環保及工安之各項管理活動，加強污染預防和風險控制，並持續改善。
‧加強廠內員工、承包商、客戶與廠外居民之溝通，公開宣達經營理念及執行環境與安全衛生管理系統之決心。
‧預防各種工安環保異常事件，以降低對勞工及環境之衝擊。
‧確認製程運轉以環保及工安為優先考量，選用低污染製程、推行工業減廢、推動危害預防及風險控制同時並貫徹責任照顧制度。
" h$ x: T3 R" g: I‧加強教育訓練，提昇環境保護與職業安全衛生之認知，以徹底落實環境及安全衛生責任。
‧確保並提昇公司優良形象，以達公司永續經營之目標。

　　2、對於被認為是重要環境因素的項目應訂定環境目標、指標和管理方案
　　3、對於環境不符合項無明確的處置流程
, U/ d( P% J! V7 w7 f5 h0 F8 g7 \& P　　4、認為在污水未有效被改善時（如污水工程OK），並不是說被罰款就完事了，而仍要采取方法（如稀釋、委托處理等）進行積極處置，否則便失去了推行ISO14001之意義。

& M4 e  b  j, P. h5 e# b2 V相信能取得共鳴與共識。