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我见过好多公司的程序文件，其格式基本是：. \ _$ j' w" w% I7 w( O
1 目的
% w6 d7 W. P! E7 ^8 l2 适用范围
2 r1 `4 q% @" n' R1 P$ p) j7 Q3 职责& Z) b+ Y/ m3 @9 D$ Z. U" ?
4 工作程序( c* I% j. Y; a& d
5 相关文件（有些公司没有这一项）
+ v* R2 m8 i6 w6 质量记录8 b* T( G0 I: q
* u: `/ t( c8 V$ k这种格式中，在第3章和第4章有些冲突，因为第3章规定了各部门的职责，而第4章的实际内容也有职责描述，好像不太好
! S: R8 ]3 K- L* l k不知你们公司的格式是什么样式的，有不合理的地方吗？
' K. H8 d% H0 {- Z4 X& J以下是我公司的《不合格品控制程序》，职责就有描述重复的地方，如果把第3章“职责”去掉，可以吗？3 I, b% {3 x q4 K F% M
% x' ~3 ~* T' B0 U
1
+ t" s& C: R0 E% _* w, y目的
2 Q) K& S% k: I! I r对公司不合格品进行标识、记录、评价、隔离、处理、防止不合格品非预期使用或交付。
' [2 o1 X9 E9 W1 q* z2
& Y" Y3 \3 M: P( D适用范围
% U8 R* i2 H/ u适用于公司进货物资中不合格材料和设备、生产质量不合格工序的控制。. C2 A+ K. ?) q$ T
39 y. T% i8 }' K0 o+ T
职责1 r# `% o/ U! d6 F' h5 u( h
3.1- U- D. O% p1 s' P; r8 ^- e
生产部负责外包产品不合格的处置；
# j* c3 c7 W9 W! w2 i3.2
8 x& k; D7 p/ c$ G2 T供应部负责采购产品不合格的处置。
1 o' @4 J6 s: V9 |* ]$ b# y( D) R3.3
3 k- u1 G) c% V, Y" e. Y& t; S. x! W质检部负责产品不合格的处置；
( g* q6 u3 D" w3.4! Z4 e3 f$ F: k6 W0 n
技术部负责不合格品的判定和重新检验。& Z6 J9 v; T2 N* r
4
+ U% t1 L/ B6 n6 o$ @工作程序
4 Q9 h2 s) [# `7 @* L( R6 F* y4.1! j3 P% A7 K1 e( i/ o7 z8 ?
采购物品不合格品的控制2 j: b0 J4 e2 w. E# X
4.1.1
9 u2 L$ s% k' d+ P3 i采购人员、仓库保管员在进行进货验证及贮存期间发现不合格品时，要及时进行记录，填写《不合格品报告单》，并通知有关部门，以防止处置前的错用。; P- \1 r5 l5 g$ Z# l2 y
4.1.2$ y9 v) b9 p6 s5 A2 |% x
生产部发现不合格品后，进行不合格品的评审工作，重要产品发生不合格时，需通知技术部及其它有关部门参加评审，确定处置方案。处置方式：0 L& |- k; v/ k0 n, U
a)! H8 O0 t: D" D+ k t
拒收：进货验证不合格时拒收，并由供应部做好记录；4 Y% \4 Y/ ]/ z9 Q) q& ^, n5 Q$ P
b)# P- f* W7 |4 _. T
退货：复检不合格的材料或设备，由供应部退货，并做好记录；# ^- Z# ~# W1 a# S( J1 I3 {0 t4 \( J6 R
c)
q5 M# w _# j+ f9 Z- l降级使用，或改作他用，或报废：由于非供货方原因造成不合格时，由生产部提出处置意见，报主管领导批准后实施。- e' ^7 }$ R q- `( Z( d" K ?
4.2
( \ e M9 @ |1 c$ L; }2 c产品质量不合格品的控制
e0 o- S1 a5 S0 M- H' G4.2.15 C& Q/ }+ m' B! t% y0 g5 g
质检部根据《产品的监视和测量程序》对产品质量进行监视和测量发现不合格品时，监视和测量人员应对不合格情况进行记录，填写《不合格报告单》，并以记录作为标识，需要进行隔离的，应要求车间采取隔离措施。/ A3 m @$ I9 n
4.2.2$ d Y2 T* Y) t# P
不合格品评审：
3 r+ V0 Q" ^# ?- K) ka)$ o% w0 n0 ~; }) {! ?! Y2 C
一般不合格品，由负责人组织进行评审。
) x4 I9 C' x3 h# O1 Ib)! `, [* f3 ]0 S2 |1 |" j/ Q
严重不合格品，由负责人向总经理报告，进行评审。
: t# R9 `& A7 X2 u4.2.3
" h; u' |- r1 a8 U不合格品处置方式：. J7 g# l% G' T, F( z7 m5 P
a)
7 o( k# V8 ]' v; C: b6 S) n, C! Y返工：即对不合格工作采取措施，以使其满足规定的要求。
K0 J: e2 E5 l) Q; P: {6 k2 yb)
$ Z6 A; P8 G8 p严重不合格品的处置方案经负责人审核，报总经理审批后监督实施。
( [9 Z/ ]! l/ [: K/ _2 N4.2.4
* z5 L# G$ v9 {0 L5 I+ b返工、返修后的工序由质检部重新进行监视和测量。返修后仍判定为不合格品的，予以报废。- i: O" M \ P7 h0 Z* r
4.2.5
% x2 K/ |- P9 {9 \" m不合格品在交付后或用户开始使用后发现的，总经理应组织专题会，针对不合格造成的后果确定相应的措施。+ U, c2 K2 W/ `7 X! o
5) J3 g: a- ]# \5 H1 p/ e
质量记录
- S, a. S0 [* K2 T7 k①! F) |( {6 C# }- L) c) \
HSKH-QR-8.3-01 《不合格品报告单》 |
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发表于 2007-7-30 11:55:43
楼主