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发表于 2009-6-26 16:42:45
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来自： 中国河北石家庄
是一个内部资料：4页CAD，我贴上去，方便大家。
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# e4 v; @8 u9 {: v r& h; E一、总则
: |, R; D' e6 Y/ \管理评审是最高管理者就质量方针和质量目标，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性按策划的时间间隔进行的评价，是对体系质量的检验、鉴定。评价旨在识别质量管理体系及质量方针和质量目标有无变更的需要，以进一步改进，满足相关方需要。管理评审是最高管理者的职责之一，管理评审的对象是组织的质量管理体系，通常以会议形式进行，该项活动应由最高管理者亲自主持。. O1 ~/ c8 y ?2 d
二、评审输入
+ B' o1 X+ |, B7 G( l' g为了做好管理评审，要为其提供充分的和准确的信息，这是有效实施管理评审的前提条件。新版标准要求评审应输入7个方面的信息：
+ u3 i/ X% _. ? q1、 审核结果（包括内审、第三方审核和顾客审核的结果）；
1 e4 h- S% S& U$ t' Z) F2、 顾客反馈（满意/不满意程度测量/调查结果，抱怨与投诉，与顾客沟通的结果）；
1 \' h9 x7 @- L8 C3、 过程业绩及产品符合性（包括与前期对比）；
: B+ F/ F5 E) v' s3 l* u4、 预防和纠正措施状况（包括针对重大不合格事项、顾客意见采取的纠正措施和* e9 T( g; l, \# ^2 t6 v) A
预防措施）及实施效果验证；
# Q* x9 j9 o$ s, L, M1 {# ?5、 由于各种原因而引起的产品、过程或体系的改进的建议，这些原因可能是：法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等等； z: i$ D' S) c8 k r
6、 以往管理评审的跟踪措施；( n0 g C- \5 F, x$ o
7、 各种改进的建议。
& h- B3 ?4 _2 e三、评审输出+ l: z9 m; W+ a% v* F: L! {
1、对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论；质量方针、质量目标的达成情况；质量管理体系的变更需要、改进的机会、质量方针和质量目标改进的需求和体系运行情况的说明。
2 W4 O5 i8 f0 r2、质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施。
8 j7 u3 I( l1 j3 S6 z. n公司的管理层人员结合以上评审输入中几个方面的信息，通过开展评审活动，评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，其输出将导致对组织现有的质量管理体系及过程的有效性提出改进的要求，如某公司业务科提出合同评审流程太繁琐，不便操作，需要改进等等。
) _7 S6 [" ~3 {' O3、与顾客要求有关的产品的改进决定和措施，这种改进包括：
+ w: H. I6 P8 H& L' v% ^5 w针对顾客规定的明示和未明示的要求及法律法规的要求可对产品的特性的改进。如某一油漆厂品质部提出本厂油漆粘度不够，需要进行改进。 g' W* o$ H' O7 K) b+ `$ E
4、有关资源需求的决定和措施：
. o/ i/ f+ E% S$ V公司应针对内、外部环境的变化或潜在的变化考虑当前或未来的资源需求（包括人员、设施、环境等），为质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性提供基本保证。如检验人员能力不能满足工作需要，需要培训或增加人手，冲压部加班时空气压力不够，建议购买一台空压机等。
# d3 K+ \8 f8 }! H) B' ~与94版对比，管理评审不但提及要评审适应性、有效性，还要评审充分性，而且对评审输入和输出均提出明确要求。
' k! [ v8 I+ I+ ^% ]: N( h四、实施要点, A+ T8 b S- V
1、充分准备：管理评审是质量管理体系运行中的重要活动，开展该项活动之前，公司将标准规定的输入要求书面化是十分重要的。只有部门充分详尽地汇报情况（特别是需要改进的事项），管理评审活动才能取得相应效果。
+ N6 J" Z w- P8 y2、管理评审必须有公司最高领导者的积极参与，这是管理评审活动成功的一个关键要素。
0 y/ _* u* s8 N1 n7 c, o; n$ p7 q5 E3、管理评审活动应允许参与者充分发言，不能搞一言堂。: }5 {2 ]) E8 f$ c, G
1、 管理评审会议中一些较难解决的问题可以留待会后解决，不能期望一次会议解决所有问题。) g6 e1 n5 \# f- p% Y! J
8、 管理评审会议中各项改进措施应切实进行跟踪验证，确保其被实施。
3 a9 l. o* y/ R! ]四、管理层在质量体系认证时可能遇到的问题点
4 u1 U s3 `% q1 T1 r1. 了解公司的规模，公司的基本情况。& V& g3 H1 b4 ]+ T
2. 总经理对其制定的质量方针、目标是如何理解的，应能阐明其含义。
! G* g! W# } ^6 e' G3 v1 o3. 总经理对质量的四个方面的管理承诺的理解。
. F; \! D/ A% p9 U4. 公司如何体现出以顾客为中心的观念。+ H' Y% _# H9 v% B2 p# j
5. 公司的组织结构：应能清楚知道公司的组织结构，并能简要说明各部门的部门职能以及自已的职责和权限。
8 X+ S. z! T6 q/ u: Y9 ^6. 管理者代表的任命及是否有任命书。
7 j: k a: c& n& N! \" _1 X, @7. 资源配备是否合理？是否符合ISO9001：2000标准的要求和公司规定的质量方针和目标，并能促进质量体系改进和管理水平的提高？（可从人力资源、设备设施、技术、方法等方面加以阐述）
/ [) M4 V: C7 B+ p' F8. 管理者是通过什么方式对质量体系的运行进行监督？
9 c" v K- ^: V; S! W' x实施定期的内部质量审核和管理评审（能说出大致过程，详见下页）。以及最近一次管理评审的时间、管理评审的依据、管理评审的内容。
3 C0 Y9 Q4 v: P' Y2 [) S$ d9. 如何建立维持质量体系？
) \" b7 k% E$ ?* M1 J* |通过人员培训、文件编写、文件运行、体系运行的自查和互查、文件完善、内部质量审核维持、管理评审和咨询机构的符合性审核。
# o1 h7 j( ]5 W7 r10. 如何进行质量策划 （参阅标准4。1）
+ F( n: {* [& j1 M4 _/ M11. 推进ISO9000给企业带来的好处：
6 M% g" ? F. \" Q必要性：% X6 {" z5 T# ^7 I* Z0 Q
1）.市场竟争的需要
; z' t8 y2 h4 ?7 B; s7 h; U2）.内部管理的需要
$ ]! t5 o& }7 ?' F% A# A能带来的好处：
9 e* q- I9 l4 ~. V1） 对内有完善健全的质量体系文件使企业改进管理水平，提高工作效率，理顺企业内部关系，增强员工的凝聚力、向心力、归属感，增强企业内部透明度，塑造企业文化。
" D" W- c9 a) V$ S; g& t5 s2） 外能提高企业的社会信誉度、美誉度，扩大企业的知名度，从而扩大市场，增强企业的市场竟争能力4 X& D- e1 x3 A! O8 S8 W6 s3 |
10．总经理要对内审和管理评审开出的质量体系不合格报告及预防措施报告和严重的顾客投诉/退货报告有所了解.(了解与哪些部门有关,由谁去做即可)。
! ~) m8 I6 J$ m* `7 [五、管理评审和内审：（仅供参考）应结合企业实际情况介绍：) W3 O% o& H# x6 G! P7 h
１．管理评审2 a$ L( E3 X1 J* X
管理者代表制定管理评审计划 会议前十五天通知各部门准备相关的文件和资料 会议前三天将文件与资料交与管理者代表 管理者代表将整改好的文件提前一天送交总经理 总经理主持会议 就《管理评审计划》的各项内容展开讨论，由总经理给出结论 会议后管理者代表整理出《管理评审报告》报总经理审批 对管理评审提出的不合格项按期关闭将所有的记录由行政部归档保管。2 ]/ x, Z; a$ |# w, i
２．内审
$ r" o8 [# t8 A ?管理者代表制定《内部质量体系审核计划》 提前一周送交各部门并作好准备 各审核员编写《内部质量体系现场审核检查表》 现场审核前进行文审 首次会议 现场审核 末次会议 对提出的《质量体系不合格报告》采取纠正和纠正措施跟踪验证并按期关闭不合格项内审结束一周内由管理者代表写出《内部质量体系审核总结报告》 将所有完整的一套内审记录送交管理者代表归档保管。 |
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