ISO14000系统知识--ISO14001：2004轉版經驗

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ISO14001：2004轉版經驗，與大家分享！

4 Q5 g6 f- v' E4 L; ~, E昨天外部稽核機構到我司作了ISO14001：2004認證，今天稽核完畢，
結果：轉版成功，可獲得新版證書，這可是花了偶幾個月的心血的哦。
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  b. v: Y/ r& R; y/ S歡喜之余將部份經驗與大家分享－－部份內容之前我已發貼過。
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推動ISO14001:2004（EMS）因應外稽之文件准備
+ H# t, H9 N7 H& w) Z4 ?! m（僅供參考）
# M* l9 ^+ _1 {. v9 k
9 }! ]* q& V3 t- C+ J* c- O1.    環境因素(EA)調查表
6 T; U9 Q1 ~% N" A! B, ~8 n7 V2.    環境因素清單
+ p; d: x9 }$ [9 A) O3.    重要環境因素清單/對應法津法規(形成Data base)-
& q8 t& ]) I5 q4.    法律法規一覽表
5.    定義各部門職責 (環境委員會架構、職責內容)
6.    培訓需求表&講義(考核之試卷)/培訓記錄(登入個人資料表)
# {; x4 _" a+ Y/ l5 N7.    管理目標、指標、方案/List
8.    管理目標、指標、方案實施月/季/年報──達成狀況
9.    有哪些外來文件(For EMS，適當考慮GP要求) /List或界定(定義)
10.    廢棄物放置區域規劃圖(表) --
11.    廢棄物分類標准&執行記錄---
" x( a- U, z+ O7 Z12.    具有資質的(證據)，危險廢棄物處理廠商/List＆評審記錄--
: ^/ Z, O4 I7 h5 L- W13.    消防器材配置圖、統計表更新--
14.    消防演習方案&記錄(或報告書) --管
15.    污水、廢氣排放點示意圖/配套提供量測值--
16.    勞保品配置表(含應用)---管理部、制造、倉庫、品管
17.    化學品清單(應用場所，MSDS鏈接、應急對策) --管理部、制造(生技)、倉庫、品管、品保（實驗室）、研發、成型
4 F; W& o* e! p- ]5 Z6 v18.    合規性評價表&定期評價報告
  t) u5 {& Q  y/ l, d19.    運行控制的標准(須考慮相關方) /List
6 z' I4 K  i, |20.    有哪些相關方？是否傳達目標(以何方式、何文件、如何體現等)？對其有哪些要求？ -------建立database或提供記錄
21.    應監測的項目有哪些？(List)&監測數據
22.    內、外部信息包括哪些(統計匯總清單/ 主、被動要能體現出來)
0 M" i( v5 k% g23.    附近居民調查表
24.    應急准備/For不同情形之方案---list？合適嗎？
25.    編制EMS內審Checklist
　　　　　實施內審：內審計劃、人員編制（合格內審員名冊）、checklist、不符合報告、內審報告
6 W$ B! t6 d8 l+ r26.    管理審查：管審計劃、管審議程、會議通知、管理報告（決議事項和和追蹤記錄）
27.    編制初始環境評審計劃書(time/范圍、責承等)
28.    環境事故投訴&處理決定(總結報告)/List＆記錄(發行)
6 [/ [0 p7 z& L+ w" `- r6 I29.    EMS監測設備之校驗記錄 &設備維護保養記錄
, y# T, Q4 G4 v30.    EMS監測設備之校驗清單 &設備維護保養清單
31.    不符合、糾正預防措施記錄
/ G1 o& P5 q- q32.    監測數據：包括水、氣、聲、固、廢等污染因素，排放情況的監測數據 、資源消耗和節約程序的數據、目標指標和管理方案的達成情況(監測計劃)—委托環保局
29.XX鎮政府污水處理工程/方案

; Z! d, T1 N1 `, V1 k# B3 G% e7 d其他資料：
$ t9 g: B- D% Z9 O8 m1.    環評批復(環境影響 評價報告)
! e' i% U. d' y7 X9 i- w2.    排污登記/許可/監督（資料）
3.    污水排放執行二級標准
  O4 @% D6 k' E7 B4.    危險廢棄物轉移聯單
5.    管理方案1)能體現出“持續改進”嗎？/比對以前和現狀，以量化值評價“環境績效”； 2)一致性(方針、目標、指標)；3)有效性(能否實現目標、指標等) -
  F  X0 M* A& e6.    查詢文件的途徑/電子檔、Paper檔等
7.    將GP整合至EMS之中，修訂程序文件
8.    系統文件一覽表 / 總覽------文管中心
* x( F4 |1 o6 {7 N; p
* O; X2 R* P4 X3 n; c6 c; |
* j2 T$ ^& w8 c8 q& p! \其他：
# Y7 a  }9 w' W( V- [& ^0 Z1、橫幅標語
$ N" V& H1 O! K" ~7 T2、張貼畫/宣傳語
) s; [2 J& F4 k1 S, k; I% g+ D

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補充－－個人見解，僅供參考：
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3 P' z9 J& E' S# g/ o本人認為自己所在工廠在ISO9001：2000方面問題主要有：
　1、管理審查紀錄改善方案相對應資源需求不充分－－說明：按QMS的條文要求
2 |( Z+ _; M* L1 L8 C& M5.6.2管理審查輸入的資訊應包括:a) 稽核的結果，b) 顧客回顧，c) 流程績效及產品符合性，d) 各項預防與矯正行動的狀態，e) 先前管理審查的跟催措施，f) 可能影響品質管理系統的變更，g) 改善的建議。
/ H  ?2 e  K8 ~2 ~9 }9 f5.6.3管理審查輸出應包括下列相關的任何決策與措施:a) 品質管理系統及其流程有效性的改善，　b) 與顧客需求相關之產品的改善，　c) 資源需求。
而我司在管理審查輸出方面無有效的文件化資料可提供。
' D0 C9 A5 t* d6 ]! j再補充說明：管審必須：（1）須將上次管審決議事宜納入本次管審議程。（2）認為管審並非簡單的“例行”會議而已（因為ISO條文未這樣規定），但管理審查的輸出內容必須滿足條文要求（見上）
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未來我將依上述加強對管審的要求，也將同行指正。
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) s8 d2 R" G: @2、內部稽核不符合項的糾正預防措施確認不充分－－（1）、不符合原因非root cause，（2）未及時追蹤和確認不符合項的糾正預防措施

, o9 u) G! X7 @( ^$ k2 r  P. L我給高層開的建議或觀察項：
4 w/ L# @6 ~: u　　1.   設計過程中跨功能小組機制與數據之建立。
4 k9 P: b, P) X6 ]7 j0 Y# g　　2.   設計過程中對時間與成本的控制與考量。
　　3.   採購程序與MRP系統之整合。
% u0 |" S+ B1 ^　　4.   供應商季評估與供應商輔導之門檻。
　　5.     問題分析深度與解決。
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1 T6 W& U. ^0 l+ e7 T同時本人認為我司ISO14001：2004的問題主要有：
　　1、制定之環境管理方案時間表不夠明確（只有大概的時間點）
! ^3 f' j5 v8 v' _1 e  ]　　2、消防設施保養檢點表中對於“滅火器點檢項目”中查核“水帶是否破裂”，與事實不符。
. L. |$ X' z: e3 p" T8 v補充：
　　1、環境政策訂定不合理，環境政策必須要能體現污染預防、持續改善、符合法規3方面
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以台塑石化環境安全衛生政策可供大家參考：
# {) r! t6 ]; b7 c7 R3 }, o嚴守法規，加強溝通，污染預防，工廠減廢，危害鑑別，風險控制，全員參與，持續改善
8 z  Y0 z% s; G5 ~6 s‧企業經營與生產，必須符合環保、勞工安全衛生法令之規定。
‧維持環境與安全衛生管理系統之有效運作，落實環保及工安之各項管理活動，加強污染預防和風險控制，並持續改善。
8 f% J- U8 {2 F' }8 n9 A. a2 I# a‧加強廠內員工、承包商、客戶與廠外居民之溝通，公開宣達經營理念及執行環境與安全衛生管理系統之決心。
0 L- ~# j" v/ T4 Z" |/ w. w7 c‧預防各種工安環保異常事件，以降低對勞工及環境之衝擊。
1 f2 I; z! ^9 C+ U. r& M‧確認製程運轉以環保及工安為優先考量，選用低污染製程、推行工業減廢、推動危害預防及風險控制同時並貫徹責任照顧制度。
‧加強教育訓練，提昇環境保護與職業安全衛生之認知，以徹底落實環境及安全衛生責任。
) b; F1 U2 z  D# `4 l8 U1 K‧確保並提昇公司優良形象，以達公司永續經營之目標。
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" K# P% Z2 ?+ z  J- F　　2、對於被認為是重要環境因素的項目應訂定環境目標、指標和管理方案
　　3、對於環境不符合項無明確的處置流程
　　4、認為在污水未有效被改善時（如污水工程OK），並不是說被罰款就完事了，而仍要采取方法（如稀釋、委托處理等）進行積極處置，否則便失去了推行ISO14001之意義。

$ ]) v  J. E* t9 [相信能取得共鳴與共識。