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外审提问汇编，三方审核时使用。2 W2 |- i: }9 S G8 B' e
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东风汽车传动轴
# b! i7 d* E: u- F/ c- m$ B% I8 z' qDQS审核员取证文件列表
6 y6 h" R" ]% h& S8 C1、 过程结构图、过程输入/输出表
: w) u7 l" I% H$ l2、 公司主要生产工序列表（带英语翻译）) C& r' G- T$ A: B
3、 公司年度经营计划/目标
1 F, m) V5 }2 v& Y7 }, r- n- t- }4、 过程目标及其监控状况列表（包括过程目标名称，过程拥有都公式，指标监控方式，监控频次等）
3 v( C1 x6 ?* |6 t4 S/ Q% N" N5、 公司管理评审资料（管理评审报告）) i! h N0 p% _4 r" n/ G
6、 公司已有的第三方认证证书复印件
. m& H b" N* k5 O$ P0 v7、 持续改进项目，合理化建议：（注：只需要清单及结论）
/ u7 J Y7 U3 R5 Z1 S+ O8、 年度培训计划（文件编号）
0 S6 M0 Y- E W. ?+ W1 x" D# E9、 岗位矩阵表和岗位描述（适用时，以管理者代表为例）
! Z' u9 C* ^9 e/ M9 F/ C10、内部沟通：例会制度列表（会议的名称、频次）' O# _7 v' i6 E! M
11、员工满意度评价表及分析汇总
: S# v% W9 |/ e8 ?( s12、内部审核计划（包括：审核标准，审核时间）
8 t* d2 e# N; D13、内部审核（管理体系，过程、产品审核）不合格项汇总，整改及关闭情况（可提供简单的汇总）
% _, Y; k$ g) Y/ \: ?4 S6 p$ @14、内审员培训：请提供人员清单/证书样例（体系/过程/产品）2 z( u1 K- v9 L$ l8 o8 A' }
15、合理化建议列表（注明完成日期）
( A$ @- j2 W8 l; L2 g# L16、顾客的抱怨、退货、索赔及关闭情况汇总（处理方式和处理流程）
3 q9 Z) d! e n# _( j: D' r17、纠正/预防清单及关闭情况（数据分析结果及其应对汇总）
! _7 R# _( m5 g' S* w- j- a& r& P18、顾客满意度调查的内容一套
3 O Q( c S4 e. ^5 l: m19、项目管理流程/实例一套
$ b# j' W" R# v+ p! a) B6 Q7 G20、外协过程列表（外包过程技术、质量协议举例）3 d/ }' r: [3 g! D) y0 g
21、内实验室手册按照ISO/IEC 17025编写，外部实验室已获ISO/IEC 17025或GB/1548认可证书% U) R: N4 [ H# z
22、主要顾客列表/顾客的特殊要求清单
6 e8 k7 s B: f& a/ }23、公司各个班次时间表
: N l6 [* `! q8 `- u, d( i1 d s......
; e( K) F) L* x; e# R, e O7 S
! T4 [+ O3 n" M C: V" _2 |% v[ 本帖最后由 Paul_peng 于 2007-4-12 23:40 编辑 ] |
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发表于 2007-4-12 23:37:13
