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我见过好多公司的程序文件，其格式基本是：5 F$ T; d6 X! E) T
1 目的
; U4 a; f0 a) G* o8 x2 适用范围
+ d( Y% J8 d3 h$ u3 职责
3 U/ C! @0 r, L; h4 工作程序
& X6 I; v/ | N" X5 相关文件（有些公司没有这一项）
6 m. x1 B* `+ |* @' x( O6 质量记录
v. @6 C- s: @9 F/ y9 }4 U' O1 L+ T; Z! y4 p
这种格式中，在第3章和第4章有些冲突，因为第3章规定了各部门的职责，而第4章的实际内容也有职责描述，好像不太好. D1 r1 Y) N" P9 r
不知你们公司的格式是什么样式的，有不合理的地方吗？' s" G& |/ ]+ w+ g+ ~9 N) c- T
以下是我公司的《不合格品控制程序》，职责就有描述重复的地方，如果把第3章“职责”去掉，可以吗？" E: m% J4 Q, P- v
4 H* q4 x/ ^0 |4 _% t0 ?
1
3 h, ~/ e. i- n1 N$ G目的6 N% t! m8 ]" a5 d2 I3 K+ I7 q
对公司不合格品进行标识、记录、评价、隔离、处理、防止不合格品非预期使用或交付。0 q/ U1 L8 `. S# E' `- X# U
2
* x) U2 G6 T$ K1 s9 `; ]适用范围5 h) h5 S6 m. O9 s
适用于公司进货物资中不合格材料和设备、生产质量不合格工序的控制。
" h; ]' E: p9 D3
. Q' m% \" X. A职责& P# P% ?5 \+ r$ h# @- Y; g) d( R9 q+ i' F
3.1
* F3 x6 o+ c& U生产部负责外包产品不合格的处置；
5 J I4 p% t( \3.2, f8 K( P( G$ h3 v* S
供应部负责采购产品不合格的处置。
2 m1 p0 q! E5 y- w& E3.3# V4 Q" h* D* K( P% x
质检部负责产品不合格的处置；' ]- U( H6 ^# m3 J b' I7 m
3.4
" ^0 G% }; C% s4 @技术部负责不合格品的判定和重新检验。' p D6 B; E# H( _
45 L* K. I9 q$ }
工作程序/ n5 J8 e! l8 C+ b
4.1: O9 X& j$ K7 G/ n( Q
采购物品不合格品的控制
: b& t, F p) _; k% ]9 V& J) }0 q4.1.1
9 k) u2 z& O) r: t$ _2 R, n采购人员、仓库保管员在进行进货验证及贮存期间发现不合格品时，要及时进行记录，填写《不合格品报告单》，并通知有关部门，以防止处置前的错用。
! i+ x! I; J0 E5 K8 d4.1.2$ T2 y/ D! S7 h
生产部发现不合格品后，进行不合格品的评审工作，重要产品发生不合格时，需通知技术部及其它有关部门参加评审，确定处置方案。处置方式：
& z* o: N V( o( }+ B0 v! ~0 y' Ea)4 w, }% b1 X) i5 T# J4 ?; j1 F
拒收：进货验证不合格时拒收，并由供应部做好记录；1 }+ l3 r! F7 M6 { E# B; W
b); G6 k/ h: M u( O! T' _
退货：复检不合格的材料或设备，由供应部退货，并做好记录；2 l& U! H" _- l+ {
c)1 t0 E# N" ~2 ^" O) B
降级使用，或改作他用，或报废：由于非供货方原因造成不合格时，由生产部提出处置意见，报主管领导批准后实施。, L, i- l' i3 v& E- v
4.2% K* b: x% v# \0 L- R! \- ~
产品质量不合格品的控制
5 @2 {$ A- v; |; w" h) Z- q" G4.2.1" Q, H; H/ o: ~5 l9 T
质检部根据《产品的监视和测量程序》对产品质量进行监视和测量发现不合格品时，监视和测量人员应对不合格情况进行记录，填写《不合格报告单》，并以记录作为标识，需要进行隔离的，应要求车间采取隔离措施。
W2 k2 z' p3 Q& i1 y) g/ M4.2.2' t" F h) u5 G" b# O
不合格品评审：( h# c* ?" l' Y6 \9 |
a)) H3 L7 w" y/ g" I/ Z* g) I
一般不合格品，由负责人组织进行评审。& y @8 j* f& B
b): ~6 {1 U5 X9 o$ n4 [ }* m
严重不合格品，由负责人向总经理报告，进行评审。( v8 Q; k8 i1 k. _) z& I @
4.2.3
A# ~: R% O+ X* N不合格品处置方式：
, z4 ^2 ~( r e) `1 A, _) Ra)
, ^2 T) \; d& K# f+ x* z返工：即对不合格工作采取措施，以使其满足规定的要求。3 B- T( x: `2 q& r. k
b)3 X6 b) G7 j% _! a
严重不合格品的处置方案经负责人审核，报总经理审批后监督实施。
2 ~, G' a$ K6 X$ g6 @: [& c0 v4.2.4
- p0 C& h2 r6 j" ]# F/ i( ]返工、返修后的工序由质检部重新进行监视和测量。返修后仍判定为不合格品的，予以报废。
5 x9 p# ^7 @ J; A2 e" I5 N! c% R4.2.5% \4 N b5 L+ g$ M8 h, C( E
不合格品在交付后或用户开始使用后发现的，总经理应组织专题会，针对不合格造成的后果确定相应的措施。+ v! b7 I) n% l* ~# Q9 ~5 q
5* J+ [9 M2 n! F; i
质量记录
8 K3 {1 Y# @9 r" i) d( q0 ^2 h①7 }$ P2 F9 D* Q( k9 |3 U
HSKH-QR-8.3-01 《不合格品报告单》 |
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发表于 2007-7-30 11:55:43
楼主