不符合项报告整改要求

西风破

1、事实描述
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三段论：审核证据，审核依据（要求），不符合结论（事实要求不符合结论）
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事实描述要清楚（全部、部分、偏离的程度），可重现（如时间，文件、记录编号、车间等）
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7 C3 v8 y2 q- u0 X5 P# R最好能开到责任单位，有利于以后的改正
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/ j' L8 ^& T. X& X/ F性质判定：严重，一般，改进机会
  K; b" h( g! H2 h+ h8 d3 X判定准则按下述要求进行：
  I" m  c: v+ L: Y  U+ }严重不合格：
7 e: S7 \/ Q4 i% j! v3 U1)
9 o# ^6 B- H( V! G  W& r+ Y# d证据证明满足质量体系要求的系统不存在或发生全面的失效；
2)
在一项要求中发生多处轻微不合格；
  w7 ^+ r5 S2 r8 s, }9 x3)
不合格可能导致交运不合格品，或导致产品无法符合预期用途；
4)
不合格可能导致质量体系失效，或降低控制过程或产品的能力。
一般不合格：
% w$ n; Z( m  N$ K1)
5 H8 i* E) D9 k) z6 N5 m, n一个不太可能【导致质量体系失效或降低控制过程或产品的能力的不合格】；
' J5 J" _5 i9 z- {2 D2)
, Q* l8 p* _' c8 \/ ]7 L0 e0 |在ISO/TS16949 相关的文件化的质量体系的某一部分发生的一个失效，或公司质量体系的某一事项的一个错失。
( q9 W# @) e* I, m6 l* K/ X: o改进机会：废品过多，有更好的做法等。
: Y# M% D; a8 D/ q# [- y2、不合格原因分析
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: c3 @" o, G# N( n3 t* p要分析根本原因，而不是表面原因，推荐使用3个为什么及以上。
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6 j1 f( [: r; ?% T# m5 C3 O  n为消除实际或潜在的不合格原因所采取的任何纠正或预防措施（即：对哪一级的原因采取措施），应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应
: K4 y; v2 u! U$ G2 c; V+ }% y/ o, s) v3、纠正和纠正措施
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纠正：对不合格现象的消除或改正，要举一反三。
' ~2 `: p4 I, M♦
) E0 |5 {$ p+ ~1 C! L4 ~! ~( X纠正措施：对产生不合格的原因的消除（或弱化或使原因变得不敏感）采取的行动。
9 L# C( V8 S' }- g♦
纠正和纠正措施均要实施，并要规定时间和落实责任人。
4、实施控制
: v" m  P$ a, Y7 d% Z♦
8 Z! Z  }: n3 k, v& X# @( ~对实施过程要加以控制
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不要都等到完成期限到了再检查，这样一旦无效或实施过程中有难度就会来不及
5、实施情况跟踪记录
; U; m7 e& e& D♦
实施情况的记录要具体、明确，包括纠正和纠正措施的实施情况。
6、实施效果判定
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' r7 B: H1 M% ]: ^发生不合格的原因的机会有没有出现
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收集到的证据能否证明纠正完成，并且正确
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能否证明纠正措施实施有效，要证明有效需要收集哪些证据，附上证明纠正措施得以实施并有效的客观证据 (修改程序，培训记录，校正记录等等)

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不错的资料。是哪个认证机构的作业指导书吧

garychen

是贯标的要求。ISO9001