不符合项报告整改要求

西风破

1、事实描述
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0 }: z$ H* J% G) S" Y  c7 k) t三段论：审核证据，审核依据（要求），不符合结论（事实要求不符合结论）
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( N9 R) C1 e, i- v. y# }- b7 [事实描述要清楚（全部、部分、偏离的程度），可重现（如时间，文件、记录编号、车间等）
8 ^0 Q4 Y" ~  L* R. ^♦
最好能开到责任单位，有利于以后的改正
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性质判定：严重，一般，改进机会
判定准则按下述要求进行：
严重不合格：
* i& x$ S$ O1 l+ ^. b- e1)
证据证明满足质量体系要求的系统不存在或发生全面的失效；
1 I# K; x- C6 W7 h) U& j' D2)
在一项要求中发生多处轻微不合格；
3)
不合格可能导致交运不合格品，或导致产品无法符合预期用途；
; L8 P5 G7 C0 F( [4)
不合格可能导致质量体系失效，或降低控制过程或产品的能力。
一般不合格：
! t# i, N3 ^4 J2 E1)
4 F0 n& p6 |  w0 a一个不太可能【导致质量体系失效或降低控制过程或产品的能力的不合格】；
1 _) y- B' }6 g' e% z2)
# X" H" @& G% i+ \/ v" s, l在ISO/TS16949 相关的文件化的质量体系的某一部分发生的一个失效，或公司质量体系的某一事项的一个错失。
改进机会：废品过多，有更好的做法等。
- v- ~/ X) n- H" g2、不合格原因分析
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要分析根本原因，而不是表面原因，推荐使用3个为什么及以上。
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& A8 w8 `- g! [+ E+ ~# i为消除实际或潜在的不合格原因所采取的任何纠正或预防措施（即：对哪一级的原因采取措施），应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应
3、纠正和纠正措施
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纠正：对不合格现象的消除或改正，要举一反三。
3 S0 }0 t- T7 e♦
, U6 l1 {$ u2 k, C6 r! x9 X6 d8 |纠正措施：对产生不合格的原因的消除（或弱化或使原因变得不敏感）采取的行动。
4 x# J( M; i7 x+ F0 \! I♦
7 N% ?; D8 I* @8 R5 s纠正和纠正措施均要实施，并要规定时间和落实责任人。
4、实施控制
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7 g4 `$ I$ ^  X: C4 @; C5 @5 c对实施过程要加以控制
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不要都等到完成期限到了再检查，这样一旦无效或实施过程中有难度就会来不及
5、实施情况跟踪记录
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+ E6 L; C% `8 w% h+ }实施情况的记录要具体、明确，包括纠正和纠正措施的实施情况。
6、实施效果判定
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4 O( k( z& I% W; B( ]发生不合格的原因的机会有没有出现
0 C5 P, C2 j( ~. x6 t7 @% O♦
2 n. K- E) ?4 E收集到的证据能否证明纠正完成，并且正确
) y' Y1 j( R/ S" {  t♦
能否证明纠正措施实施有效，要证明有效需要收集哪些证据，附上证明纠正措施得以实施并有效的客观证据 (修改程序，培训记录，校正记录等等)

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不错的资料。是哪个认证机构的作业指导书吧

garychen

是贯标的要求。ISO9001