ISO14000系统知识--ISO14001：2004轉版經驗

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ISO14001：2004轉版經驗，與大家分享！

昨天外部稽核機構到我司作了ISO14001：2004認證，今天稽核完畢，
結果：轉版成功，可獲得新版證書，這可是花了偶幾個月的心血的哦。
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& m  D+ v0 P+ d  B歡喜之余將部份經驗與大家分享－－部份內容之前我已發貼過。
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. Q0 O' K' }2 N  j7 n( H: b推動ISO14001:2004（EMS）因應外稽之文件准備
（僅供參考）

1.    環境因素(EA)調查表
2.    環境因素清單
9 c2 T, @* e& w3 L- w3 g3.    重要環境因素清單/對應法津法規(形成Data base)-
4.    法律法規一覽表
5.    定義各部門職責 (環境委員會架構、職責內容)
6.    培訓需求表&講義(考核之試卷)/培訓記錄(登入個人資料表)
7.    管理目標、指標、方案/List
% d$ h4 Y" [( q* d8.    管理目標、指標、方案實施月/季/年報──達成狀況
6 b9 ?# m! m# [% X6 o9.    有哪些外來文件(For EMS，適當考慮GP要求) /List或界定(定義)
) H' _! Y) q5 K& w/ i1 A# y/ i10.    廢棄物放置區域規劃圖(表) --
11.    廢棄物分類標准&執行記錄---
! C5 ?# Q; b- ^5 G* }+ W! E) }% k" q12.    具有資質的(證據)，危險廢棄物處理廠商/List＆評審記錄--
13.    消防器材配置圖、統計表更新--
14.    消防演習方案&記錄(或報告書) --管
1 q& c- t1 A/ v6 k: ~3 e' o$ \15.    污水、廢氣排放點示意圖/配套提供量測值--
16.    勞保品配置表(含應用)---管理部、制造、倉庫、品管
5 Y: I& b( `$ J9 `( N) B6 J17.    化學品清單(應用場所，MSDS鏈接、應急對策) --管理部、制造(生技)、倉庫、品管、品保（實驗室）、研發、成型
" l0 g0 c2 |2 @+ C3 l; _/ o18.    合規性評價表&定期評價報告
) J$ O+ v3 y9 r19.    運行控制的標准(須考慮相關方) /List
' U& n  d" G! a, C% W7 w7 Q8 m* j20.    有哪些相關方？是否傳達目標(以何方式、何文件、如何體現等)？對其有哪些要求？ -------建立database或提供記錄
21.    應監測的項目有哪些？(List)&監測數據
; I' ^' j* {$ A) D: ^, q22.    內、外部信息包括哪些(統計匯總清單/ 主、被動要能體現出來)
7 ?3 m" x6 N% h3 _$ P23.    附近居民調查表
1 q6 V* Z5 i8 i  u4 P8 h, x; K8 w+ Z24.    應急准備/For不同情形之方案---list？合適嗎？
& O- ]# A6 r( r& l25.    編制EMS內審Checklist
　　　　　實施內審：內審計劃、人員編制（合格內審員名冊）、checklist、不符合報告、內審報告
26.    管理審查：管審計劃、管審議程、會議通知、管理報告（決議事項和和追蹤記錄）
* H' L0 i5 p! x. S' G27.    編制初始環境評審計劃書(time/范圍、責承等)
* ]6 m, M" Z- O% i. Z28.    環境事故投訴&處理決定(總結報告)/List＆記錄(發行)
* [. d" C1 K: L6 C# K2 p29.    EMS監測設備之校驗記錄 &設備維護保養記錄
3 V( E3 x2 ^6 v" r' `$ n& |" B30.    EMS監測設備之校驗清單 &設備維護保養清單
31.    不符合、糾正預防措施記錄
32.    監測數據：包括水、氣、聲、固、廢等污染因素，排放情況的監測數據 、資源消耗和節約程序的數據、目標指標和管理方案的達成情況(監測計劃)—委托環保局
1 c. G. L2 A$ M/ d) P1 x29.XX鎮政府污水處理工程/方案

" G% @. g5 a0 V& H$ Q其他資料：
1.    環評批復(環境影響 評價報告)
2.    排污登記/許可/監督（資料）
6 a; ]- Q, E% E0 c3.    污水排放執行二級標准
4.    危險廢棄物轉移聯單
' |$ A9 V& H; ]& p! x5.    管理方案1)能體現出“持續改進”嗎？/比對以前和現狀，以量化值評價“環境績效”； 2)一致性(方針、目標、指標)；3)有效性(能否實現目標、指標等) -
6.    查詢文件的途徑/電子檔、Paper檔等
1 W/ n; n6 m* b3 _  w. s7.    將GP整合至EMS之中，修訂程序文件
8.    系統文件一覽表 / 總覽------文管中心


其他：
  g9 N1 `/ f7 J: ]% r1、橫幅標語
2、張貼畫/宣傳語
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補充－－個人見解，僅供參考：
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) f! }" T+ U6 v2 r本人認為自己所在工廠在ISO9001：2000方面問題主要有：
　1、管理審查紀錄改善方案相對應資源需求不充分－－說明：按QMS的條文要求
5.6.2管理審查輸入的資訊應包括:a) 稽核的結果，b) 顧客回顧，c) 流程績效及產品符合性，d) 各項預防與矯正行動的狀態，e) 先前管理審查的跟催措施，f) 可能影響品質管理系統的變更，g) 改善的建議。
5.6.3管理審查輸出應包括下列相關的任何決策與措施:a) 品質管理系統及其流程有效性的改善，　b) 與顧客需求相關之產品的改善，　c) 資源需求。
. e( q# x% |& ~4 H而我司在管理審查輸出方面無有效的文件化資料可提供。
再補充說明：管審必須：（1）須將上次管審決議事宜納入本次管審議程。（2）認為管審並非簡單的“例行”會議而已（因為ISO條文未這樣規定），但管理審查的輸出內容必須滿足條文要求（見上）
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未來我將依上述加強對管審的要求，也將同行指正。
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2、內部稽核不符合項的糾正預防措施確認不充分－－（1）、不符合原因非root cause，（2）未及時追蹤和確認不符合項的糾正預防措施
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我給高層開的建議或觀察項：
- N; o3 T3 z6 H* B4 e' @, z8 ?　　1.   設計過程中跨功能小組機制與數據之建立。
　　2.   設計過程中對時間與成本的控制與考量。
: R" f# u! r7 ]/ k( E4 h/ I　　3.   採購程序與MRP系統之整合。
　　4.   供應商季評估與供應商輔導之門檻。
% B+ V+ b0 k# b/ |　　5.     問題分析深度與解決。

同時本人認為我司ISO14001：2004的問題主要有：
8 J3 G: T; Q  |6 a, l　　1、制定之環境管理方案時間表不夠明確（只有大概的時間點）
　　2、消防設施保養檢點表中對於“滅火器點檢項目”中查核“水帶是否破裂”，與事實不符。
1 R# J2 g8 N. e" q/ r補充：
　　1、環境政策訂定不合理，環境政策必須要能體現污染預防、持續改善、符合法規3方面
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1 ~4 K+ }9 n& {4 f以台塑石化環境安全衛生政策可供大家參考：
, Z6 H% X4 l: h  O) A" {! d嚴守法規，加強溝通，污染預防，工廠減廢，危害鑑別，風險控制，全員參與，持續改善
‧企業經營與生產，必須符合環保、勞工安全衛生法令之規定。
$ \) z1 }9 l6 S9 B‧維持環境與安全衛生管理系統之有效運作，落實環保及工安之各項管理活動，加強污染預防和風險控制，並持續改善。
‧加強廠內員工、承包商、客戶與廠外居民之溝通，公開宣達經營理念及執行環境與安全衛生管理系統之決心。
‧預防各種工安環保異常事件，以降低對勞工及環境之衝擊。
$ u$ n8 y2 ^+ X# C0 |  @% p1 H‧確認製程運轉以環保及工安為優先考量，選用低污染製程、推行工業減廢、推動危害預防及風險控制同時並貫徹責任照顧制度。
/ \9 H4 q/ U# t$ ]) l4 d# s‧加強教育訓練，提昇環境保護與職業安全衛生之認知，以徹底落實環境及安全衛生責任。
- g6 g2 u& T" Z6 K‧確保並提昇公司優良形象，以達公司永續經營之目標。

  g. w: M6 I: W$ i- J　　2、對於被認為是重要環境因素的項目應訂定環境目標、指標和管理方案
: d* Z$ t* C- o7 k3 u$ h, c7 V  ^　　3、對於環境不符合項無明確的處置流程
- ]0 f' I7 k; r$ I+ C　　4、認為在污水未有效被改善時（如污水工程OK），並不是說被罰款就完事了，而仍要采取方法（如稀釋、委托處理等）進行積極處置，否則便失去了推行ISO14001之意義。
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" U$ c: j3 @; e- v相信能取得共鳴與共識。