ISO14000系统知识--ISO14001：2004轉版經驗

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ISO14001：2004轉版經驗，與大家分享！
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& e$ w' `$ k( c- r, }昨天外部稽核機構到我司作了ISO14001：2004認證，今天稽核完畢，
" z9 b8 n  P7 e3 _0 J; @' z結果：轉版成功，可獲得新版證書，這可是花了偶幾個月的心血的哦。

# f2 J( n# y6 C( w! O! J歡喜之余將部份經驗與大家分享－－部份內容之前我已發貼過。


0 \% N% z" s. U/ v; a推動ISO14001:2004（EMS）因應外稽之文件准備
（僅供參考）
, k, A, |) G7 y" ~& y/ d
, [( D* c( g# B' s& u: C; v5 M1.    環境因素(EA)調查表
6 [. s8 O0 ~/ m; D$ ?9 D6 s2.    環境因素清單
$ m, L0 W* I  o( D4 M3.    重要環境因素清單/對應法津法規(形成Data base)-
4.    法律法規一覽表
5.    定義各部門職責 (環境委員會架構、職責內容)
  z4 C; f- F7 r/ u5 F: j7 x6.    培訓需求表&講義(考核之試卷)/培訓記錄(登入個人資料表)
7.    管理目標、指標、方案/List
8.    管理目標、指標、方案實施月/季/年報──達成狀況
2 w' e1 D/ S2 P! k9.    有哪些外來文件(For EMS，適當考慮GP要求) /List或界定(定義)
10.    廢棄物放置區域規劃圖(表) --
7 E# m/ P5 C! [/ P  o5 G9 x, P2 E) z11.    廢棄物分類標准&執行記錄---
12.    具有資質的(證據)，危險廢棄物處理廠商/List＆評審記錄--
13.    消防器材配置圖、統計表更新--
14.    消防演習方案&記錄(或報告書) --管
15.    污水、廢氣排放點示意圖/配套提供量測值--
. |0 C+ w3 P4 L( u  v16.    勞保品配置表(含應用)---管理部、制造、倉庫、品管
17.    化學品清單(應用場所，MSDS鏈接、應急對策) --管理部、制造(生技)、倉庫、品管、品保（實驗室）、研發、成型
18.    合規性評價表&定期評價報告
4 ?5 _- }2 i+ n5 G& }  y: i19.    運行控制的標准(須考慮相關方) /List
20.    有哪些相關方？是否傳達目標(以何方式、何文件、如何體現等)？對其有哪些要求？ -------建立database或提供記錄
. X7 w: a$ f1 U2 B8 e21.    應監測的項目有哪些？(List)&監測數據
22.    內、外部信息包括哪些(統計匯總清單/ 主、被動要能體現出來)
23.    附近居民調查表
24.    應急准備/For不同情形之方案---list？合適嗎？
25.    編制EMS內審Checklist
　　　　　實施內審：內審計劃、人員編制（合格內審員名冊）、checklist、不符合報告、內審報告
$ t" z$ p4 c2 g, n( {0 {5 f4 q26.    管理審查：管審計劃、管審議程、會議通知、管理報告（決議事項和和追蹤記錄）
/ C+ \8 F4 F) f  M; w( K9 A) m27.    編制初始環境評審計劃書(time/范圍、責承等)
5 s) y4 E' D2 O% B3 L& p28.    環境事故投訴&處理決定(總結報告)/List＆記錄(發行)
9 q/ X1 b# _& Q9 L. f29.    EMS監測設備之校驗記錄 &設備維護保養記錄
30.    EMS監測設備之校驗清單 &設備維護保養清單
  r9 {$ j# l0 ^& Q' A* W31.    不符合、糾正預防措施記錄
: `  l9 n3 l! M32.    監測數據：包括水、氣、聲、固、廢等污染因素，排放情況的監測數據 、資源消耗和節約程序的數據、目標指標和管理方案的達成情況(監測計劃)—委托環保局
  ~, _5 B- S7 o29.XX鎮政府污水處理工程/方案
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其他資料：
1.    環評批復(環境影響 評價報告)
2.    排污登記/許可/監督（資料）
3.    污水排放執行二級標准
8 L0 D' W4 Y$ N# y7 A& ^4.    危險廢棄物轉移聯單
5.    管理方案1)能體現出“持續改進”嗎？/比對以前和現狀，以量化值評價“環境績效”； 2)一致性(方針、目標、指標)；3)有效性(能否實現目標、指標等) -
6.    查詢文件的途徑/電子檔、Paper檔等
7.    將GP整合至EMS之中，修訂程序文件
8.    系統文件一覽表 / 總覽------文管中心
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4 l/ l! M: V' g2 p3 Y2 _
其他：
3 U8 e: D" ^- n2 \+ q( k# j& ]& R/ u; {1、橫幅標語
" u0 [# Y, ?3 k2 z( W8 B2、張貼畫/宣傳語


3 L# w/ h; Q  v- {1 U  R! a
7 Z3 d0 l+ D) Z  k) V/ Z9 S
5 B  [2 M) n2 i, ?5 D( r補充－－個人見解，僅供參考：

, @: k% _7 V2 p& W# Q  L本人認為自己所在工廠在ISO9001：2000方面問題主要有：
0 S- Z/ @. I/ S! k　1、管理審查紀錄改善方案相對應資源需求不充分－－說明：按QMS的條文要求
5.6.2管理審查輸入的資訊應包括:a) 稽核的結果，b) 顧客回顧，c) 流程績效及產品符合性，d) 各項預防與矯正行動的狀態，e) 先前管理審查的跟催措施，f) 可能影響品質管理系統的變更，g) 改善的建議。
5.6.3管理審查輸出應包括下列相關的任何決策與措施:a) 品質管理系統及其流程有效性的改善，　b) 與顧客需求相關之產品的改善，　c) 資源需求。
而我司在管理審查輸出方面無有效的文件化資料可提供。
再補充說明：管審必須：（1）須將上次管審決議事宜納入本次管審議程。（2）認為管審並非簡單的“例行”會議而已（因為ISO條文未這樣規定），但管理審查的輸出內容必須滿足條文要求（見上）
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. }0 T0 Z3 s2 H未來我將依上述加強對管審的要求，也將同行指正。
  W2 o! A" Q- x: M" q  c  s3 c' C
6 z: @& `$ ^/ o4 l2、內部稽核不符合項的糾正預防措施確認不充分－－（1）、不符合原因非root cause，（2）未及時追蹤和確認不符合項的糾正預防措施
+ ?) _0 ~1 g" S7 a
# _( I0 a4 j5 L9 ]0 O, w我給高層開的建議或觀察項：
　　1.   設計過程中跨功能小組機制與數據之建立。
9 c3 N8 z* ]. I- w7 J" T　　2.   設計過程中對時間與成本的控制與考量。
　　3.   採購程序與MRP系統之整合。
5 k1 X- n5 i( j　　4.   供應商季評估與供應商輔導之門檻。
　　5.     問題分析深度與解決。

% E' \* {  N# J, h" X同時本人認為我司ISO14001：2004的問題主要有：
  p; [7 S+ U: G. l, u* N6 M/ _　　1、制定之環境管理方案時間表不夠明確（只有大概的時間點）
. j% w: a. n& {2 E! f. x, `$ k　　2、消防設施保養檢點表中對於“滅火器點檢項目”中查核“水帶是否破裂”，與事實不符。
補充：
　　1、環境政策訂定不合理，環境政策必須要能體現污染預防、持續改善、符合法規3方面

以台塑石化環境安全衛生政策可供大家參考：
嚴守法規，加強溝通，污染預防，工廠減廢，危害鑑別，風險控制，全員參與，持續改善
5 x6 J9 Q' W" M  ^! {, ~‧企業經營與生產，必須符合環保、勞工安全衛生法令之規定。
1 u+ {3 r) b# i5 t! k$ F‧維持環境與安全衛生管理系統之有效運作，落實環保及工安之各項管理活動，加強污染預防和風險控制，並持續改善。
1 b* d- }, W" Q% W. [1 i4 f8 G‧加強廠內員工、承包商、客戶與廠外居民之溝通，公開宣達經營理念及執行環境與安全衛生管理系統之決心。
! ?7 C; l! R8 |2 ~& f‧預防各種工安環保異常事件，以降低對勞工及環境之衝擊。
6 s3 m# R5 ?5 U‧確認製程運轉以環保及工安為優先考量，選用低污染製程、推行工業減廢、推動危害預防及風險控制同時並貫徹責任照顧制度。
‧加強教育訓練，提昇環境保護與職業安全衛生之認知，以徹底落實環境及安全衛生責任。
‧確保並提昇公司優良形象，以達公司永續經營之目標。

( d# m7 B- z0 t2 Z( Q. P　　2、對於被認為是重要環境因素的項目應訂定環境目標、指標和管理方案
% U) f- C$ S& a( |8 e　　3、對於環境不符合項無明確的處置流程
) U5 r8 {$ w9 q# ^: L　　4、認為在污水未有效被改善時（如污水工程OK），並不是說被罰款就完事了，而仍要采取方法（如稀釋、委托處理等）進行積極處置，否則便失去了推行ISO14001之意義。

相信能取得共鳴與共識。