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外审提问汇编，三方审核时使用。
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& q+ M& n9 c8 _东风汽车传动轴! @: w5 `4 P' G, E3 o
DQS审核员取证文件列表$ q3 [& S K- u' [
1、 过程结构图、过程输入/输出表$ t% s4 C" d' b u7 z
2、 公司主要生产工序列表（带英语翻译）% V1 |, q, F1 b( m3 y; l
3、 公司年度经营计划/目标6 w" o, \, h/ u5 E, o
4、 过程目标及其监控状况列表（包括过程目标名称，过程拥有都公式，指标监控方式，监控频次等）
* k/ u0 t9 `) E1 n6 Z& }2 f5、 公司管理评审资料（管理评审报告）
6 P( W1 B- W a4 d( S2 \) o6、 公司已有的第三方认证证书复印件
$ Z# i- l! j* |$ ^" u, p7、 持续改进项目，合理化建议：（注：只需要清单及结论）9 n$ Q' Z" |! O
8、 年度培训计划（文件编号）' {* Y9 @, g$ d9 N& S
9、 岗位矩阵表和岗位描述（适用时，以管理者代表为例）
0 Y% f, `% K2 k4 ~3 `* G10、内部沟通：例会制度列表（会议的名称、频次）
. s7 {. F' m. [2 \# F11、员工满意度评价表及分析汇总4 Z3 j9 `; q4 q# q5 ^4 f# m
12、内部审核计划（包括：审核标准，审核时间）% M2 ~# G+ d8 @* G" V# y
13、内部审核（管理体系，过程、产品审核）不合格项汇总，整改及关闭情况（可提供简单的汇总）
6 T5 M1 c9 k& U* U; T" c; V4 u) q, o14、内审员培训：请提供人员清单/证书样例（体系/过程/产品）
/ E4 i- p1 ^8 ~/ `8 Y% F15、合理化建议列表（注明完成日期）& j$ k) _. ]# I
16、顾客的抱怨、退货、索赔及关闭情况汇总（处理方式和处理流程）8 X1 @( T5 i# ]1 }
17、纠正/预防清单及关闭情况（数据分析结果及其应对汇总）* G2 q- ]0 g( \1 J
18、顾客满意度调查的内容一套; Q+ S" K6 n" N P. Y/ f% y
19、项目管理流程/实例一套
- [' g2 `0 `: B7 _: W20、外协过程列表（外包过程技术、质量协议举例）
; V, ~, {, G' [6 Z; G& b- \21、内实验室手册按照ISO/IEC 17025编写，外部实验室已获ISO/IEC 17025或GB/1548认可证书
9 B$ d4 Z( K& f& B+ n! M; M( D22、主要顾客列表/顾客的特殊要求清单; D- E, c7 w0 L' L) f. B
23、公司各个班次时间表
. g% Z" B8 ~8 b6 \3 n; k& b......
3 x1 h9 B6 V( X: x, q0 T* r. N
' d4 z, s; h: b' x6 Q: H0 y[ 本帖最后由 Paul_peng 于 2007-4-12 23:40 编辑 ] |
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发表于 2007-4-12 23:37:13
