ISO9001 程序文件的格式模板探讨

wzding2008

我见过好多公司的程序文件，其格式基本是：
1  目的
2  适用范围
3  职责
+ A/ A8 R. h2 `" k4  工作程序
5  相关文件（有些公司没有这一项）
/ b$ g0 P) ]* g! Q  @6  质量记录

" e) A  _1 q* b! e这种格式中，在第3章和第4章有些冲突，因为第3章规定了各部门的职责，而第4章的实际内容也有职责描述，好像不太好
- N, B+ s0 A! x9 R不知你们公司的格式是什么样式的，有不合理的地方吗？
: O' a0 h/ @6 v8 K8 w' c以下是我公司的《不合格品控制程序》，职责就有描述重复的地方，如果把第3章“职责”去掉，可以吗？
( s: n/ J: Q0 ~# P4 n9 h2 a4 e
1
目的
6 y& n+ O3 |' d- D; q, A对公司不合格品进行标识、记录、评价、隔离、处理、防止不合格品非预期使用或交付。
. s1 O" {4 i' S& ?4 K* W2
适用范围
适用于公司进货物资中不合格材料和设备、生产质量不合格工序的控制。
3
职责
7 w; m2 j; S5 L7 A4 A8 A3.1
& w" Y- `9 t" O生产部负责外包产品不合格的处置；
3.2
供应部负责采购产品不合格的处置。
9 a; ]7 f8 J- U' \0 p% @3.3
% H6 ~5 g! B& m质检部负责产品不合格的处置；
. r7 I2 J* F+ A* o% u3.4
3 G7 B' r8 h' B# e) c. ?技术部负责不合格品的判定和重新检验。
5 K1 a) G- y! `7 b6 q* W4
( w( K+ j) A% u' K7 K% j$ N工作程序
4.1
采购物品不合格品的控制
4.1.1
采购人员、仓库保管员在进行进货验证及贮存期间发现不合格品时，要及时进行记录，填写《不合格品报告单》，并通知有关部门，以防止处置前的错用。
4.1.2
+ e3 U; [. y. V6 @7 Z生产部发现不合格品后，进行不合格品的评审工作，重要产品发生不合格时，需通知技术部及其它有关部门参加评审，确定处置方案。处置方式：
" }3 Y/ X( }9 ?. Na)
拒收：进货验证不合格时拒收，并由供应部做好记录；
b)
退货：复检不合格的材料或设备，由供应部退货，并做好记录；
# L. G6 O; ]: Mc)
- a/ y8 h; x# ^9 I& [5 V降级使用，或改作他用，或报废：由于非供货方原因造成不合格时，由生产部提出处置意见，报主管领导批准后实施。
* n+ f! d5 d4 A( V; }) h4.2
  o$ s5 p) E; s9 a产品质量不合格品的控制
4.2.1
质检部根据《产品的监视和测量程序》对产品质量进行监视和测量发现不合格品时，监视和测量人员应对不合格情况进行记录，填写《不合格报告单》，并以记录作为标识，需要进行隔离的，应要求车间采取隔离措施。
" z$ L, E. l2 s& _% s4.2.2
: W( R8 s4 b% [6 J9 _) C) F不合格品评审：
5 a8 j4 ^9 v2 D0 r" wa)
一般不合格品，由负责人组织进行评审。
b)
严重不合格品，由负责人向总经理报告，进行评审。
. d* ], T8 ]. F  o. |8 u4.2.3
不合格品处置方式：
9 ^* h$ V+ g' g% Ba)
返工：即对不合格工作采取措施，以使其满足规定的要求。
# L; w- P/ E3 s: `b)
. Q5 @9 ?2 r% o4 j% i; O" g严重不合格品的处置方案经负责人审核，报总经理审批后监督实施。
4.2.4
返工、返修后的工序由质检部重新进行监视和测量。返修后仍判定为不合格品的，予以报废。
: d1 e1 e. @+ U4.2.5
不合格品在交付后或用户开始使用后发现的，总经理应组织专题会，针对不合格造成的后果确定相应的措施。
* q" }3 r! \$ T9 X  a# `' H5
7 O3 V+ l, z, Y/ ^质量记录
3 ]9 u8 h# W2 m. R# M/ D①
8 G! c% |5 v% C+ a3 w" AHSKH-QR-8.3-01 《不合格品报告单》

wzxc852

好像不能去掉第三章，第三章是描述在本程序中各单位的职责和作用，第四章是怎样去做。

gary1000

不能去掉，第四章是说怎样做，第三章是说谁去做。
( a$ k1 w& F7 u( x5 E) {我们也正在写这些程序文件，不过是开发部的，写这些正是头痛。

wzding2008

其实，第3章是说由谁去做，但是，在第4章时，又说了谁做什么，即部门职责在第四章都有
! T' a, ]8 W! E9 p) ?; V# l所以第三章显得多余，它虽然说了谁做什么，却没有说全

appsun

个人认为不去掉的好,可以更清楚知道每个部门的职责在哪

wypan2004

我看有一些程序文件的第3章是“术语和定义”
没有职责这一章，职责在第4章说（不是专门列章）
  }! p9 Z+ j% w6 _7 \# P我看比较合理
# [" e6 k3 U+ m: Y7 O: l
但是我们公司的程序文件格式还是跟LZ说的一样
我们就发生第3章和第4章的职责内容矛盾的事件，最后扯皮解决，再修改程序