不符合项报告整改要求

西风破

1、事实描述
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/ f5 D5 ~' e. s$ J! \4 g8 a三段论：审核证据，审核依据（要求），不符合结论（事实要求不符合结论）
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% L6 v: x8 ]# S事实描述要清楚（全部、部分、偏离的程度），可重现（如时间，文件、记录编号、车间等）
1 ^5 w& T: u/ q( ~: s♦
最好能开到责任单位，有利于以后的改正
3 Q) c# b/ Z, J# I, W♦
) U! ]. g3 m( m  [' Y9 A  B性质判定：严重，一般，改进机会
8 g  a; E( @- A0 Q7 l  u6 F判定准则按下述要求进行：
严重不合格：
) a5 q$ O$ {6 d/ J: L3 `1)
证据证明满足质量体系要求的系统不存在或发生全面的失效；
0 A& z* L3 \& a4 X. H% b3 t2)
在一项要求中发生多处轻微不合格；
3)
不合格可能导致交运不合格品，或导致产品无法符合预期用途；
! y6 y- E5 b, a( V) c& s) K2 O8 Y4)
不合格可能导致质量体系失效，或降低控制过程或产品的能力。
3 Z5 C- _! W+ B2 N+ ]: Q一般不合格：
1)
一个不太可能【导致质量体系失效或降低控制过程或产品的能力的不合格】；
2)
在ISO/TS16949 相关的文件化的质量体系的某一部分发生的一个失效，或公司质量体系的某一事项的一个错失。
  `; D- Q( `  {, \+ h% Y改进机会：废品过多，有更好的做法等。
2、不合格原因分析
" z7 Y$ E! s/ l9 i♦
) e7 X( I7 m, E) b/ l. J$ _- P0 r要分析根本原因，而不是表面原因，推荐使用3个为什么及以上。
  B3 z' G1 g5 [♦
% _- @$ e$ B9 y' J+ W为消除实际或潜在的不合格原因所采取的任何纠正或预防措施（即：对哪一级的原因采取措施），应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应
- Y* e# r0 p+ t( _+ S7 S; ]3、纠正和纠正措施
7 K5 x) u; q3 M: w♦
1 K. u% R  z- f; C- S纠正：对不合格现象的消除或改正，要举一反三。
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纠正措施：对产生不合格的原因的消除（或弱化或使原因变得不敏感）采取的行动。
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5 ]6 V% J8 K% K( U# t" m纠正和纠正措施均要实施，并要规定时间和落实责任人。
4、实施控制
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) x5 ]. S7 x; w8 C8 {/ c对实施过程要加以控制
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( r0 o4 F- M3 _( ?* b不要都等到完成期限到了再检查，这样一旦无效或实施过程中有难度就会来不及
5 N" p2 r# D  `5 s/ J5、实施情况跟踪记录
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2 ?' I$ {1 b0 I+ k7 T* r实施情况的记录要具体、明确，包括纠正和纠正措施的实施情况。
6、实施效果判定
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发生不合格的原因的机会有没有出现
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收集到的证据能否证明纠正完成，并且正确
4 M. t! D2 g4 k4 G♦
6 `* |& v% _' x  p" h* N* n能否证明纠正措施实施有效，要证明有效需要收集哪些证据，附上证明纠正措施得以实施并有效的客观证据 (修改程序，培训记录，校正记录等等)

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不错的资料。是哪个认证机构的作业指导书吧

garychen

是贯标的要求。ISO9001